公示公告
内乡县医药公司党总支关于巡察整改进展情况的通报
内乡县医药公司党总支关于巡察整改进展情况的通报
发布时间：2024-01-15
内乡县医药公司党总支
关于巡察整改进展情况的通报
根据县委巡察工作统一部署，2023年10月10日，县委第五巡察组向我公司党总支反馈了巡察意见，指出我公司存在的四个方面36个主要问题，提出了4点具体的整改意见建议。我公司党总支高度重视，立即安排整改工作，召开专题会议研究部署，将任务分解细化，明确责任领导、责任人和责任科室，制订整改方案，强化责任落实，以严格的措施、明确的责任力求整改出实效、出成果。现将整改进展情况汇报如下：
一、坚持责任担当，切实落实巡察整改任务主体责任
（一）整改工作组织情况。我公司把巡察整改作为重大政治任务来抓，坚持把整改工作主体责任扛在肩上、抓在手上，对整改工作全面负责，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，抓好各项整改任务的落实。为把问题整改落到实处，我公司迅速成立了巡察反馈问题整改工作领导小组，由经理任组长，书记任第一副组长，其他班子成员任副组长，各部门负责人为成员。办公室作为整改牵头部门与各科室、子公司沟通联络，对每个节点、每项整改任务落实情况进行跟踪落实，对整改措施不具体、治理不得力的，严肃批评纠正，保证整改不松不偏。整改期间，我公司先后召开4次班子会议研究整改落实方案，推动整改落实工作，检查整改落实情况，确保问题整改走深走实。
（二）问题整改完成情况。我公司把巡察反馈意见作为对落实上级决策部署的一次“整体把脉”和领导干部廉洁从政的一次“集中问诊”，把抓好巡察整改作为落实全面从严治党、强化党内监督的重要途径和手段，深刻领会县委巡察工作的部署要求，牢固树立“四个意识”。坚持责任不落实坚决不放过、问题不解决坚决不放过、整改不到位坚决不放过，从严从实抓好巡察整改。制定《内乡县医药公司党总支关于县委第五巡察组反馈意见整改方案》，严格按照“谁主管、谁负责”的原则，坚持问题导向，将任务分解细化，逐项明确责任领导、责任科室及完成时限，要求以不见成效决不罢休的精神，夯实整改基础、坚定整改决心、谋求整改成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。同时及时修订完善有关制度，建章立制，达到长效化管理的目标。目前，巡察组反馈的36个具体问题，已基本整改到位。
二、坚持问题导向，确保巡察整改工作落到实处
1.站位不高，政治理论学习不深入、不持续、走过场。
整改完成情况：一是结合正在开展的主题教育，及时将党的二十大精神纳入理论学习中心组、全体党员干部职工会等学习计划中，坚持学习的系统性、经常性，使学习进入思想进入工作。二是2023年11月初已制定公司学习制度，严格按照制度抓好落实。三是以党支部为引领，积极开展“线上”和“线下”学习，党员干部学习做到全覆盖。
2.落实“第一议题”制度不到位。
整改完成情况：一是组织学习《内乡县落实“第一议题”制度实施办法》《关于进一步推进党委（党组）“第一议题”学习制度化、规范化的通知》等文件精神，充分认识到执行“第一议题”制度的重要性。二是突出政治建设这个党的根本性建设，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新讲话、最新文章、最近指示、最新要求等作为党总支会、班子会、支部大会、支委会及其它党内重要会议的“第一议题”，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。三是组织公司各支部会议记录人员学习《关于进一步推进党委“第一议题”制度化、规范化的通知》要求，对制度具体落实进行详细指导，要求严格按照“第一议题”会议记录模板及时进行记录。四是理论学习中心组成员专题学习《全国国企党建重点任务30条》《关于进一步推进党委“第一议题”制度化、规范化的通知》要求，对今后制度化、规范化落实第一议题制度进行再学习再强调。
3.对意识形态工作重要性认识不足。
整改完成情况：一是严格贯彻落实意识形态工作责任制，坚守意识形态高地，坚持党管意识形态，坚持“书记抓、亲自抓”，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主导权。二是坚持把意识形态工作作为党建工作的重要内容来抓，将意识形态纳入重要议事范畴和班子述职重要内容，定期或不定期分析意识形态形势，推动全系统党员干部旗帜鲜明站在意识形态第一线。三是班子成员进一步严格落实意识形态工作责任制，管好分管领域意识形态工作，将意识形态工作纳入党风廉政考核内容在述职报告中单独报告工作落实情况。四是坚持意识形态“一个作为、九个纳入、六个结合、四个一同”工作原则，把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、和党的建设紧密结合，一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。五是坚持党总支每季度召开一次意识形态工作分析研判会，要求全体党员干部参加，不得无故不参会，严格落实有事请假报告制度。六是加强领导班子思想政治建设，不断推进党总支理论学习中心组学习制度化，提高领导干部的理论水平和工作能力；七是提高思想认识，落实领导责任。党总支主要负责同志作为理论学习中心组学习的第一责任人，要切实担负起领导责任，以高度负责的精神抓好中心组的学习，合理安排学习时间，妥善处理工学矛盾，大兴调查研究之风，确保学习任务圆满完成。八是定期检查党总支委员学习落实情况。党总支委员要自觉落实各项学习制度，缺席集中学习的要及时补课，确保集中学习成为中心组汲取高层次理论的重要方式。九是围绕建设一支高水平意识形态工作干部队伍，强化政治意识，务求真抓实干，提升政治素养。十是坚持党总支理论学习中心组学习制度，保证一人一笔记，边学边记，每人每年1篇心得体会、1篇调研报告。
4.领导核心作用不突出，对本单位核心职能把握不准，偏离主责主业。
整改完成情况：一是争取更多配送权，加快县医院配送量。二是经公司领导班子会议研究决定，2024年村级基药管理费已坚决按照2019年巡察整改办法落实到位。三是医药批发企业的管理模式大都采取授权业务员开展药物销售工作，业务员的销售额也就是公司的销售，财务账面显示业务员销售额是内部结算的依据。四是村级基药除上缴公司管理费外，还承担了部分公司职工的工资、仓库使用费和冷藏车使用费等。
5.谋划企业发展站位不高，盲目决策上项目，造成亏损严重。
整改完成情况：一是根据巡察反馈情况，公司党总支召开巡察整改专题会议，领导班子经过反复开会研判，集中精力发展基本药物配送这个主营业务，其他投资项目凡是亏损的一律停止投入，做到及时止损。二是金银花基地保留名片，采取合作经营模式，承租方已承包，开接手管理金银花基地，目前已完成除草工作。三是酸枣仁代加工项目，目前正在督促坤健公司与委托加工方四川畅济公司清算账务，处理遗留问题。四是公司领导班子已停止公司投资、示范带动、自担风险的引导模式，对有中药材发展意向的乡镇，我公司只负责信息咨询、种苗推荐、种植技术指导和产品销路引见。
6.经营管理粗放，资产管控不力，损害集体利益。
整改完成情况：一是根据巡察反馈情况，公司领导班子专题召开班子扩大会议，安排部署对账工作，财务科与业务科人员着手对21家公立医院核对2018年6月以来的所有往来账目，目前已基本核对完毕。二是巡察反馈公司医院的往来账目相差大，原因在于公司业务运行后，各医院的往来没有归顺，与医院往来账目存在出入的原因正在进一步核对查找。三是明确财务规章制度、业务管理制度，补充与各医院往来业务的账目定期核对条款。
7.企业现代化管理水平低，履职尽责不力，影响企业经营效益。
整改完成情况：一是各部门制订规章制度，规范业务对接沟通，每个月召开一次业务工作推进会，对存在的问题及时研究处理方案。二是定期召开班子会、党总支会议研究部署工作。三是仓储科制订仓库管理制度杜绝问题商品发生。
8.管理漏洞较多，造成资产流失。
整改完成情况：一是公司财务科在巡察组指导下，接管明臻公司财务，协助其建立财务账目。二是另开新账套，对明臻公司新产生的业务进行规范记账，做到规范进销，账实相符。按要求对明臻公司进行税务申报。三是公司召开明臻公司专题会议，督促明臻公司催要应收账款，按照节点回收。
9.药品管理法规制度落实不到位，仓储管理责任缺失。
整改完成情况：一是巡察发现“仓库内未见粘鼠贴，未开灭虫灯，二楼、三楼冷风系统未启用”问题，仓库管理人员已按照药品经营企业GSP要求，进行整改到位。二是过期药品按照《中华人民共和国药品管理法》和《河南药品经营质量管理规范》的要求，与县市场监督管理局互通处理事宜。三是公司质管科和仓储科按照药品经营企业管理要求，已修订适合公司现状的仓储管理制度，杜绝在具体经营中的不规范行为发生。
10.风险防控缺失，存在严重债务风险。
整改完成情况：一是党总支召开会议研究，领导班子成员对医院进行分包，与业务科结合，加大应收账款回收力度。二是运用利润部分分批次还款。三是加强业财有效对接回款率较2022年同比增加1.2%。
11.服务大局意识不强，推动落实重点工作不扎实。
整改完成情况：公司领导班子高度重视，一是已按要求重新选派了工作队员。二是“五天四夜”工作落实不到位问题，已与流峪村支两委沟通，双管齐下加强对驻村工作的管理监督。三是再次重审明确派驻工作队同志必须严格执行“五天四夜”工作制。
12.信访维稳任务较重。
整改完成情况：茗荛商贸有限公司已被列入非法集资，县里成立工作专班，医药公司作为专班后勤保障组。除做好后勤保障工作外，并及时将专班工作进展情况撰写好相关材料，已向县主要领导做好汇报，促进专班工作向前推进。
13.棚户区改造拆迁工作进展缓慢。
整改完成情况：2022年10月，县政府出台了新的征地拆迁附着物补偿标准，医药周边棚户区拆迁项目2019年启动，但未出具纸质证明按2019年标准执行。下一步我公司将持续同县城建局征收办对接联系，督促进展情况。
14.党总支落实全面从严治党主体责任不力。
整改完成情况：一是要加强学习，强化责任意识。通过学习及时掌握了解上级关于党风廉政建设责任制的具体内容和对领导干部的相关要求，把全面从严治党工作摆在重要位置，并把抓全面从严治党的情况，作为干部年度考核的重要依据，不断履行好党组抓全面从严治党的主体责任，增强责任主体意识。党总支要切实履行全面从严治党的主体责任，牢固树立不抓全面从严治党工作就是失职，抓不好全面从严治党工作就是不称职的理念，时刻把全面从严治党工作记在心上、抓在手上，落实在实际的工作之中。二是明确任务分工，落实“一岗双责”。对年度党风廉政建设和反腐败工作任务，要进行细化分解，逐一明确责任领导、责任股室和考核方式，切实将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，将党风廉政建设工作列入干部年终考核的重要内容，与年终目标绩效实行挂勾。三是强化监督管理，规范权力运行。加强对重要岗位和关键环节的监管，努力把“风险点”变成“安全点”，切实做到将权力关进制度的“笼子”。四是注重事前防范，筑牢廉政防线，突出对领导班子和领导干部的监督。对出现的苗头性、倾向性问题，要及时进行廉政提醒，严格执行约谈制度、提醒谈话制度和诫勉谈话制度，有效预防违纪违规行为发生。
15.班子成员一岗双责缺失。
整改完成情况：一是公司修订了三重一大制度，更加严格规范执行。班子成员分批次领学中央八项规定。全体财务人员进行财经知识学习，重新修订完善财务制度，对财务票据进行严格审批审核，严肃公司财经纪律。财务科制订财务印鉴、银行U盾保管使用办法。二是子公司章交由公司管理。明臻、坤健公司财务收归公司财务科管理，制定子公司报账流程，对总公司实行报账制。三是公司财务科成立坤健账务整改专班，对坤健公司账目开展审核，建立坤健账务问题台账，督促坤健公司经办人员完善相关财务手续，列清明细，做到所有资金往来都有凭证，账实相符。四是财务科根据公司实际情况，制定大额支出工作流程及制度。
16.以案促改开展不扎实。
整改完成情况：一是提高政治站位，加强对以案促改工作的认识。医药公司党总支要把以案促改作为推进全面从严治党，加强作风建设的重要载体，作为巩固主题教育成果的重要抓手，同构建落实全面从严治党主体责任体系、廉洁风险防控体系工作结合起来，强化主体责任和担当精神，加强组织领导，履行“一岗双责”，抓好以案促改工作。二是加强理论学习，提升政治素养。充分认识加强理论学习，提高理论水平的重要性，自觉加强理论学习，切实提高执政能力，增强党总支的领导核心作用。三是公司要坚持标本兼治推进以案促改工作，学习以突出“以案促改、标本兼治、以案为鉴，警钟长鸣”，深挖问题根源、交流思想认识、研究整改措施，进一步筑牢思想防线、制度防线。
17.财务管理混乱，潜藏风险。
整改完成情况：一是公司财务科根据工作实际重新制订业务用款流程。二是财务科对坤健公司账目进行审核，建立问题台账，督促坤健公司经办人员完善相关财务手续，列清明细，做到所有资金往来都有凭证，账实相符。
18.应收款项长期挂账，存在流失风险。
整改完成情况：一是加强业财结合，组织公司财务人员到全县21家公立医院进行逐一对账，对发现的账面不符等问题形成情况说明，召开业务财务对接会议，查找原因并逐一调账解决。保证截至对账日期后发生的业务与医院100%准确无误。二是业务、财务科结合，形成对账长效机制，定期进行对账。
19.虚增营业利润。
整改完成情况：财务科第一时间查找原因，已安排财务人员进行调账处理，从其他应付款科目调入费用科目。
20.资产不实，应列未列。
整改完成情况：公司找资产评估单位对新建办公楼进行评估，按照当前价值进行入账。对北关仓库地皮进行核对，从账上进行核减。
21.违反中央八项规定精神问题禁而不止。
整改完成情况：一是办公室规范《公务接待用餐审批单》，重新修订公务接待，严格控制三公经费支出。二是财务科重新修订财务管理制度，加强报销制度审核把关，坚决杜绝烟酒招待现象和变通入账报销烟酒行为。
22.涉嫌公车私用、私车公养。
整改完成情况：一是已修订完善车辆管理制度和内部车辆使用管理办法，规范《派车单》和《使用个人车辆审批表》，由办公室负责用车租赁，登记用车事由、时间、费用，支付用车费用，杜绝给个人车加油或充值。二是财务科重新修订财务管理制度，加强报销制度审核把关。
23.长期占用管理对象车辆。
整改完成情况：一是停止占用管理对象车辆。二是办公室已修订完善车辆管理制度，并按照此制度制定了内部车辆使用管理办法，规范《派车单》和《使用个人车辆审批表》，安排好公司机关和业务部门用车，杜绝此类事情发生。
24.超标准、超范围购买服装和超范围发放福利。
整改完成情况：严格按照规章制度的福利发放标准，杜绝超标准发放福利问题发生。
25.疫情物资和专项资金管理混乱，资金账外循环，收入长期不入账；疫情物资进出库不公开不透明；对外捐赠不均衡，捐赠明细不完善，存在较大廉政风险。
整改完成情况：一是帐外资金及时回收。二是公司对涉及人员进行批评教育。三是财务科对疫情物资专账重新梳理，补充完善凭证。四是财务科组织财务人员针对专项资金管理办法及公司财务制度集中学习，并就学习进行讨论撰写心得体会。
26.领导班子自身建设不完善，党总支政治功能发挥不充分。
整改完成情况：修订完善会议制度，按照领导班子会议、党总支会议分别召开会议，用会议研究互通的形式达到公司整体工作研究部署、决策执行、落实结果等互相沟通、共同参与，形成全局一盘棋，共谋企业发展的良好氛围。
27.民主集中制落实不到位，“三重一大”民主决策制度执行不严格。
整改完成情况：一是“三重一大”制度进一步细化完善，重大事项的研究，根据实际工作需要召集相关领导参加，规范会议记录要求。二是严格按照程序决策重大事项，杜绝业务碰头会代替“三重一大”事项研究决策会议。
28.干部人事管理混乱，加重企业负担。
整改措施：公司已完善人事管理制度及上下班考勤制度、员工请销假等制度，已将制度落实到实际操作中。通过实施强化了全体干部职工的制度意识，加强了对员工的培训和教育，使员工充分认识到规章制度的重要性，并积极配合公司制度的执行。另一方面，也建立了监督机制，定期对规章制度的执行情况进行检查和考核。对于不遵守规章制度的员工要进行相应的处罚，让员工充分认识到制度的严肃性。
29.空挂养老保险，加重企业负担。
整改完成情况：针对这类历史遗留人员，本着系统大局稳定的原则，已将人员进行分类，依法依规管理。“停薪留职”人员按劳动部《关于贯彻执行（中华人民共和国劳动法）若干问题的意见》规定办理。合同到期后，公司有岗位，通知回单位上班，没有岗位，仍与单位保持劳动关系但不在岗的，变更劳动合同相关内容。
30.公司进人不合格，乱象较多。
整改完成情况：根据公司业务发展的需要，严格按照员工招聘流程，规范企业用工行为，真正把具有真才实学、确有专长的人才引进来、留得住，为确保企业长远发展奠定良好的人才基础。众仁公司具备独立法人资格，也制定了相关的规章制度，加强了人员的管理，杜绝人员在管理使用上的漏洞。
31.党建工作责任制落实不到位，机关党建和基层组织建设抓得不严不实。
整改完成情况：一是利用集中学习日，组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格党的组织生活制度，强化民主生活会和组织生活会重要性的思想认识。二是党总支书记亲自负责，认真履行党建工作第一责任人职责，亲自谋划、亲自部署、亲自抓落实，指定专人做好会议记录及相关材料的收集整理。三是规范召开民主生活会和组织生活会，严格按照步骤进行组织，做好筹备工作，真正发挥党的组织生活的作用。四是扎实做好会前准备，会前做好谈心谈话、发言材料审核收集，切实做到见人见事见思想，批评意见真实到位，达到红红脸、出出汗、治治病的目的。五是针对会上反馈的问题主动认领各自的问题，明确责任领导、制定好整改措施、整改时限，公司已按要求召开巡察反馈问题整改专题民主生活会，有力促进了下步巡察整改工作。
32.三会一课”制度落实不到位。
整改完成情况：一是党总支书记牵头，组织开展各支部党务干部业务培训，针对落实三会一课、党员评议等常规业务扎实培训，不断提升基层党组织党务干部业务能力。由党务专干对各支部委员业务知识进行专题培训指导。二是严格落实“三会一课”、民主评议党员等党的基本工作制度，明确各党支部书记为落实“三会一课”制度的第一责任人，保质保量地完成规定学习活动，实现基层党支部“三会一课”、党员双评工作常态化，党总支书记定期组织班子成员召开会议，部署检查督促各支部具体执行情况。已按规定召开各支部民主评议党员大会。三是在充分运用集中学习、交流研讨、志愿服务等传统形式的基础上，依托微信工作群、公众号，不定期推送学习资料，组织观看警示教育片深化廉洁教育等形式，进一步增强“三会一课”的吸引力和实效性。四是根据《中央和国家机关党小组工作规则（试行）》中“党员人数在20人以上的党支部，一般应当划分若干党小组；党员人数不足20人的，可以根据工作需要划分党小组”的规定，公司各支部党员人数均未实际超过20人，且党员工作活动比较集中，可以不划分党小组。
33.发展党员程序不严格，存在部分材料和会议记录缺失、时间逻辑错误等。
整改完成情况：一是围绕发展党员等方面内容，开展发展党员工作知识培训，对各党支部支委进行业务培训，提升党务干部业务能力，确保发展党员的质量和程序，做到标准不降，程序规范，手续完备。二是及时收集发展党员材料归档，按照“一人一档、支部负责”的原则，做到收集完整、材料齐全、管理规范。三是尽快补充完善业务科党支部支委会会议记录，确保档案材料完整。四是公司党组织的公章仅党总支1枚，各党支部均未刻章。
三、坚持驰而不息，巩固和深化整改结果
下一步，我公司将严格按照县委巡察工作要求，深化后续整改，确保反馈问题全部整改到位。
（一）坚持查漏补缺，持续抓好整改。严格按照目标不变、标准不降、力度不减的要求，对巡察组反馈的问题一个都不放过，一个一个督办，一个一个销号；对需要长期整改的，加强跟踪问效；对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，坚决防止“反弹回潮”，确保高标准、高质量全部完成整改任务。
（二）压实“两个责任”，全面履职尽责。坚持党要管党、全面从严治党，认真执行党风廉政建设责任制，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位。
（三）着力标本兼治，健全长效机制。在深入整改的同时，更加注重预防，坚持问题导向，倒查制度漏洞，努力形成用制度管权、管事、管人的长效机制，扎紧反腐倡廉的制度笼子，筑牢拒腐防变的坚固堤坝，努力推进正风肃纪常态化、制度化。结合新形势新要求，持续完善各项制度，坚持一手立规矩、定制度，一手抓整改、促落实，强化制度执行力，以制度管权管人管事，促进公司内部管理和监督更加制度化规范化。
内乡县医药公司总支部委员会
2024年1月12日
2024年1月12日
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